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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009199
Nro. de Timbrado
13862501
Monto de la Factura
₲ 218.650.000
Nro. de Orden de Pago
20625
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-20-194550
Monto Contrato
₲ 218.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana