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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009197
Nro. de Timbrado
13862501
Monto de la Factura
₲ 136.950.000
Nro. de Orden de Pago
20622
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-20-195414
Monto Contrato
₲ 260.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.231.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380114
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana