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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0123888
Nro. de Timbrado
13135531
Monto de la Factura
₲ 16.788.000
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.724.220
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.780
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-174072
Monto Contrato
₲ 16.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.788.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.724.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua