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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 110.016.270
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.798.228
IVA
₲ 10.001.479
Retención DNCP
₲ 392.058
Retención IVA
₲ 3.000.444
Retención Renta
₲ 2.000.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.825.244
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-102587
Monto Contrato
₲ 118.415.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.415.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.785.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill