Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001691
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60725
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.117.720
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
₲ 99.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-187394
Monto Contrato
₲ 129.521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.930.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.930.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377929
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS EJECUCION DEL PLAN DE EMERGENCIA ANTE LA EPIDEMIA DEL DENGUE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas