Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001411
Monto de la Factura
₲ 12.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.491.192
Retención DNCP
₲ 45.008
Retención IVA
₲ 174.000
Retención Renta
₲ 348.000
Multa
₲ 121.800
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-187394
Monto Contrato
₲ 129.521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.930.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.930.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377929
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS EJECUCION DEL PLAN DE EMERGENCIA ANTE LA EPIDEMIA DEL DENGUE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas