Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002765
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.916.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
₲ 4.095.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-187394
Monto Contrato
₲ 129.521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.930.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.930.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377929
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS EJECUCION DEL PLAN DE EMERGENCIA ANTE LA EPIDEMIA DEL DENGUE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas