Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 431.531.370
Nro. Solicitud de Transferencia
154764
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.531.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-81522
Monto Contrato
₲ 2.158.608.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.479.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.479.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar