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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004106
Monto de la Factura
₲ 69.315.300
Nro. de Orden de Pago
17292
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.951.824
IVA
Retención DNCP
₲ 247.144
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
462
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-14903
Monto Contrato
₲ 138.702.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.397.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.903.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips