Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004254
Monto de la Factura
₲ 26.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.749.301
Retención DNCP
₲ 92.744
Retención IVA
₲ 709.773
Retención Renta
₲ 473.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139835
Monto Contrato
₲ 87.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.306.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.221.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado