Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004723
Monto de la Factura
₲ 5.495.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148754
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.226.121
Retención DNCP
₲ 19.584
Retención IVA
₲ 149.877
Retención Renta
₲ 99.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142362
Monto Contrato
₲ 113.887.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.371.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.371.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325424
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Útiles de Oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado