Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096679
Monto de la Factura
₲ 4.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21909
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2010
Fecha de la Transferencia
23-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
001/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-0639
Monto Contrato
₲ 4.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.755.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156811
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado