Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 6.771.750
Nro. Solicitud de Transferencia
50894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.771.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
08/14
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85638
Monto Contrato
₲ 39.149.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.720.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.230.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267134
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica