Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002729
Monto de la Factura
₲ 2.238.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.238.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30570
Monto Contrato
₲ 3.017.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.869.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.869.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214988
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta