Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 6.945.650
Nro. Solicitud de Transferencia
122240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.605.186
Retención DNCP
₲ 24.752
Retención IVA
₲ 189.427
Retención Renta
₲ 126.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125529
Monto Contrato
₲ 20.943.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.916.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.916.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumos Varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu