Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028932
Monto de la Factura
₲ 56.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.588.336
Retención DNCP
₲ 202.500
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.033.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO OVETENSE SA
RUC
80007123-9
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-160108
Monto Contrato
₲ 56.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.588.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.588.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos para Oficinas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas