Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 3.834.250
Nro. Solicitud de Transferencia
140726
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.611.586
Retención DNCP
₲ 13.524
Retención IVA
₲ 104.570
Retención Renta
₲ 104.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156497
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.344.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.893.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341136
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica