Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005753
Monto de la Factura
₲ 946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47298
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 942.629
Retención DNCP
₲ 3.371
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152998
Monto Contrato
₲ 143.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.490.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.490.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Útiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado