Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006514
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126414
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152998
Monto Contrato
₲ 143.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.490.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.490.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Útiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado