Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005873
Monto de la Factura
₲ 3.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63985
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.333.191
Retención DNCP
₲ 12.491
Retención IVA
₲ 95.591
Retención Renta
₲ 63.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152998
Monto Contrato
₲ 143.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.490.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.490.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Útiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado