Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006849
Monto de la Factura
₲ 1.181.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189865
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.176.834
Retención DNCP
₲ 4.166
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-166065
Monto Contrato
₲ 71.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.431.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.148.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y otros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado