Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005710
Monto de la Factura
₲ 9.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ
RUC
1438419-1
Número de Contrato
43/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1947
Monto Contrato
₲ 18.521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.611.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.611.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187434
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5