Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011986
Monto de la Factura
₲ 36.892.500
Nro. Solicitud de Transferencia
175678
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2023
Fecha de la Transferencia
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.717.520
Retención DNCP
₲ 162.662
Retención IVA
₲ 1.006.159
Retención Renta
₲ 1.006.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-232172
Monto Contrato
₲ 49.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.032.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.031.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426016
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales