Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011844
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123051
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.468.295
Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-229909
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.468.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.468.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432291
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado