Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205502
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.552.168
Retención DNCP
₲ 26.014
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR RAMON DUARTE RUIZ DIAZ
RUC
4707895-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-234494
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.552.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.552.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales