Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002446
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19114
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.976
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
PBS/CD/61/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-208386
Monto Contrato
₲ 29.016.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.387.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.387.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403230
Nombre de la Licitación
Equipos Educativos y Recreacionales FaCEA - C. Juridicas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado