Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000214
Monto de la Factura
₲ 37.592.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118747
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2021
Fecha de la Transferencia
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.409.401
Retención DNCP
₲ 132.599
Retención IVA
₲ 1.025.250
Retención Renta
₲ 1.025.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
5/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194834
Monto Contrato
₲ 37.592.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.409.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.409.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381211
Nombre de la Licitación
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORAS Y TÓNER P/IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA