Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68642
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICIA GRACIELA LEDESMA ALBERT
RUC
584028-7
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4964
Monto Contrato
₲ 19.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.996.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.996.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198837
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)