Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 4.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87555
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.713.066
Retención DNCP
₲ 17.661
Retención IVA
₲ 135.164
Retención Renta
₲ 90.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104813
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.127.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.123.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado