Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53187
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.942.167
Retención DNCP
₲ 26.015
Retención IVA
₲ 199.091
Retención Renta
₲ 132.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104996
Monto Contrato
₲ 22.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.648.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.007.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286650
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales