Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007934
Monto de la Factura
₲ 48.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.815.343
Retención DNCP
₲ 171.567
Retención IVA
₲ 1.326.545
Retención Renta
₲ 1.326.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05-2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178828
Monto Contrato
₲ 58.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.488.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.488.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365063
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA