Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 74.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22218
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.595.094
Retención DNCP
₲ 264.360
Retención IVA
₲ 2.044.023
Retención Renta
₲ 2.044.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
06-2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178102
Monto Contrato
₲ 74.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.595.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.595.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365060
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER P/IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA