Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 71.807.150
Nro. Solicitud de Transferencia
188699
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.637.113
Retención DNCP
₲ 253.283
Retención IVA
₲ 1.958.377
Retención Renta
₲ 1.958.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-177477
Monto Contrato
₲ 83.081.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.257.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.257.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359991
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral