Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005246
Monto de la Factura
₲ 2.803.584
Nro. Solicitud de Transferencia
137584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.773
Retención DNCP
₲ 9.889
Retención IVA
₲ 76.461
Retención Renta
₲ 76.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176897
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.767.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.767.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356254
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud