Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 17.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.247.150
Retención DNCP
₲ 60.898
Retención IVA
₲ 470.864
Retención Renta
₲ 470.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199931
Monto Contrato
₲ 50.576.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.694.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.694.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2