Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 1.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.014.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA ELENA KATRIP ESTECHE
RUC
1078836-0
Número de Contrato
36/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61530
Monto Contrato
₲ 4.477.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.258.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.258.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244249
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)