Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009846
Monto de la Factura
₲ 59.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103231
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.378.033
Retención DNCP
₲ 211.319
Retención IVA
₲ 1.633.909
Retención Renta
₲ 1.633.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
108-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-200434
Monto Contrato
₲ 59.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.378.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.378.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia