Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010073
Monto de la Factura
₲ 32.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181065
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.296.959
Retención DNCP
₲ 141.951
Retención IVA
₲ 878.045
Retención Renta
₲ 878.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-200200
Monto Contrato
₲ 42.190.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.296.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.296.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales