Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003340
Monto de la Factura
₲ 26.989.200
Nro. Solicitud de Transferencia
164851
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.398.064
Retención DNCP
₲ 95.198
Retención IVA
₲ 736.069
Retención Renta
₲ 736.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
PBS/CD/26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-217360
Monto Contrato
₲ 85.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.936.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.987.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y accesorios varios.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado