| 437342 |
SERVICIO DE IMPRESIONES Y SEÑALIZACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024 |
7 - Servicios Técnicos |
CD - Contratación Directa |
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción |
₲ 3.226.309 |
Licitacion Adjudicada |
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| 437004 |
BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS - ADQUISICION DE TONER |
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
CD - Contratación Directa |
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) |
₲ 39.000.000 |
Licitacion Adjudicada |
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| 436370 |
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas para la FADA/UNA |
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
CD - Contratación Directa |
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción |
₲ 47.372.950 |
Licitacion Adjudicada |
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| 435897 |
Adquisicion de Servicios de Impresion para el INAN |
7 - Servicios Técnicos |
CO - Concurso de Ofertas |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
₲ 462.198.500 |
Licitacion Adjudicada |
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| 436278 |
LCO N° 11/2023 SERVICIO DE IMPRESION |
7 - Servicios Técnicos |
CO - Concurso de Ofertas |
Ministerio de Justicia (MJ) |
₲ 29.660.360 |
Licitacion Adjudicada |
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| 429150 |
CAJA DE CARTON PARA ENVASE DE PRODUCTOS FRUTIHORTICOLAS |
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
CD - Contratación Directa |
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
₲ 178.920.000 |
Licitacion Adjudicada |
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| 437437 |
LLAMADO MOPC Nº 78/2023 ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA |
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
CD - Contratación Directa |
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) |
₲ 99.285.600 |
Licitacion Adjudicada |
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| 438839 |
Adquisición de comprobantes de ingreso para uso municipal - AD REFERENDUM 2024 |
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
CD - Contratación Directa |
Municipalidad de Guarambaré |
₲ 12.355.000 |
Licitacion Adjudicada |
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| 438340 |
CD Nº 05/24 "Servicio de impresión de talonario y comprobantes - Plurianual" |
7 - Servicios Técnicos |
CD - Contratación Directa |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional |
₲ 19.972.494 |
Licitacion Adjudicada |
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| 439697 |
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE REGISTRO DE HORAS DE VUELO - AD REFERENDUM |
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
CD - Contratación Directa |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
₲ 44.666.800 |
Licitacion Adjudicada |
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