Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0001895 ₲ 1.097.750 ₲ 1.097.750 02-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0001824 ₲ 6.765.400 ₲ 6.765.400 30-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0001705 ₲ 984.646 ₲ 984.646 29-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0001687 ₲ 18.460.400 ₲ 18.460.400 29-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0001614 ₲ 3.668.300 ₲ 3.668.300 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0001512 ₲ 6.535.000 ₲ 6.535.000 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0001477 ₲ 1.719.800 ₲ 1.719.800 16-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0001450 ₲ 6.324.600 ₲ 6.324.600 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0001436 ₲ 1.293.300 ₲ 1.293.300 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0001435 ₲ 176.000 ₲ 176.000 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
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