Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000478 ₲ 992.942 ₲ 992.942 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000477 ₲ 2.499.932 ₲ 2.499.932 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000476 ₲ 2.499.995 ₲ 2.499.995 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000475 ₲ 3.199.912 ₲ 3.199.912 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000474 ₲ 1.618.836 ₲ 1.618.836 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000473 ₲ 2.999.916 ₲ 2.999.916 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000472 ₲ 4.000.000 ₲ 4.000.000 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000471 ₲ 1.499.638 ₲ 1.499.638 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000469 ₲ 1.699.911 ₲ 1.699.911 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000468 ₲ 4.737.605 ₲ 4.737.605 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
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