| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-003-0000467 | ₲ 1.299.670 | ₲ 1.299.670 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-003-0000466 | ₲ 2.492.260 | ₲ 2.492.260 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-003-0000463 | ₲ 1.999.933 | ₲ 1.999.933 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-003-0000457 | ₲ 2.344.036 | ₲ 2.344.036 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-003-0000440 | ₲ 2.599.932 | ₲ 2.599.932 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-003-0000439 | ₲ 2.299.868 | ₲ 2.299.868 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-001-0000461 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.500.000 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago |