| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188617 | 838/311 | ₲ 158.721.000 | ₲ 158.721.000 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188617 | 837/311 | ₲ 144.814.000 | ₲ 144.814.000 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188617 | 001-001-0000429 | ₲ 21.722.000 | ₲ 21.722.000 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago |