Datos del Pago
Nro. de Factura
838/311
Monto de la Factura
₲ 158.721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59541
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.721.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERORECTIC S.R.L.
RUC
80014660-3
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-8734
Monto Contrato
₲ 325.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.313.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.313.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4