| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192618 | 001-001-0000628 | ₲ 3.213.710 | ₲ 3.213.710 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192618 | 001-001-0000623 | ₲ 14.890.311 | ₲ 14.890.311 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago |