Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 14.890.311
Nro. Solicitud de Transferencia
89960
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.890.311
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12462
Monto Contrato
₲ 18.104.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.266.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.266.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192618
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e impresiones de artes graficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2