| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 193918 | 001-001-0000962 | ₲ 33.150.000 | ₲ 33.150.000 | 26-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 193918 | 001-001-0000964 | ₲ 2.145.000 | ₲ 2.145.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 193918 | 001-001-0000963 | ₲ 1.458.470 | ₲ 1.458.470 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 193918 | 001-001-0000961 | ₲ 41.063.000 | ₲ 41.063.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago |