Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Monto de la Factura
₲ 33.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
95/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16061
Monto Contrato
₲ 77.816.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.002.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.002.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193918
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Materiales Electricos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional