| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194315 | 001-001-0001118 | ₲ 20.030.000 | ₲ 20.030.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |